仓库-入库单流程说明


入库单流程: 

1. 添加入库单 在"全部"tab页点击右上角的 添加入库单 按钮,在新开页面中选择入库仓库和入库类型,点击 添加商品 按钮,添加需要入库的商品。 填入相关信息后点击 暂存 按钮,入库单状态保存为"待提交",支持编辑; 点击 提交 按钮,单据状态变更为"待审批";

若入库类型是采购入库,需填写对应的采购供应商,支持记录运费和其他费用,选择费用的分配方式(支持按数量或者按金额分配),将会把运费和其他费用按对应的分配方式均摊到入库的产品的单位费用中,和采购单价一并算入入库成本。


2. 审批入库单 点击操作列 审批 按钮,或勾选待审批入库单后点击表头上方的的 批量审批 按钮,审批入库单,确认通过,入库单状态为"待入库";或者驳回并填写原因,入库单的状态为"已驳回",归类在"待提交"tab页,支持重新编辑,再次提交审批。


3. 确认入库单 仓库人员实际入库后,点击 确认入库 按钮,生成入库流水,增加对应产品库存。


4. 导出入库单 导出当前筛选条件全部页码的数据。


5. 删除入库单 点击操作列 删除 按钮,或勾选待删除入库单后点击表头上方的的 批量删除 按钮 ,可以删除未审批或者已驳回的采购计划。


6. 作废入库单 点击操作列 作废 按钮,或勾选待作废入库单后点击表头上方的的 批量作废 按钮,输入作废原因,弹框点击 确定 ,可以作废入库单,作废后入库单状态为“已作废”。


7. 编辑入库单 点击操作列 编辑入库单 按钮,可以编辑未审批或者已驳回的入库单,编辑后可以重新提交


8. 操作记录 点击 详情 按钮,或点击入库单号进入入库单详情页面,可以查看操作记录