采购-付款申请操作说明


1.审批付款申请

点击操作列 审批 按钮,或勾选待审批付款申请后点击表头上方的的 批量审批 按钮,审批付款申请,确认通过,付款申请状态为"待付款";或者驳回并填写原因,付款申请的状态为"已驳回",支持重新编辑,再次提交审批。 

2.确认付款

点击操作列 付款 按钮,或勾选待付款付款申请后点击表头上方的的 批量付款 按钮,在弹出页面点击 确认 按钮,确认完成付款。付款申请状态从待付款更新为已完成

3.删除付款申请

点击操作列 删除 按钮,弹框点击 确定 ,可以删除未审批或者已驳回的付款申请。付款申请删除后,关联的采购单可重新提交付款申请

4.作废付款申请

点击操作列 作废 按钮,输入作废原因,弹框点击 确定 ,可以作废付款申请,作废后付款申请状态为“已作废”。 付款申请作废后,关联的采购单可重新提交付款申请

5.编辑付款申请

点击操作列 编辑按钮,可以编辑未审批或者已驳回的付款申请,编辑后可以重新提交审核

6.操作记录

点击 详情 按钮,或点击请款编号进入请款申请详情页面,可以查看操作记录